|
|
Faktúra |
124/2023
|
prenájom serverov 03/23
|
360,00 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
UnixSolution, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023
|
servisné služby
|
725,00 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
MultiRes s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
07.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
Ubytovanie
|
230,00 |
s DPH |
|
17.02.2024 |
CK MAGURA. s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
03.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
012/2024
|
poistenie majetku
|
34,29 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
Uniqa a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
11.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
003/2024
|
madlo
|
43,90 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
LAPORTA s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
006/2024
|
ochrana osobných údajov
|
58,80 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Osobnyudaj.sk |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
002/2024
|
služby centralizovanej ochrany
|
221,08 |
s DPH |
|
03.01.2024 |
JAZASPOL, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
10.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
001/2024
|
predložky
|
51,48 |
s DPH |
|
02.01.2024 |
ŠKP servis s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
05.01.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2023
|
PC zostava
|
2 105,10 |
s DPH |
|
29.03.2023 |
APM Technik s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023
|
zálohové platby
|
1 389,00 |
s DPH |
|
28.03.2023 |
Regionálny úrad školskej správy |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023
|
zálohové platby
|
1 389,00 |
s DPH |
|
28.03.2023 |
Regionálny úrad školskej správy |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023
|
zálohové platby
|
1 389,00 |
s DPH |
|
28.03.2023 |
Regionálny úrad školskej správy |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
159/2023
|
strelecká súťaž
|
64,00 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
Športovo- strelecký klub |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
30.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
čistiace potreby
|
76,44 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
Jan Petrovics |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
24.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
telekomunikačné služby
|
78,17 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
T-com, Slovak Telecom a.s. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
28.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
RM Gastro - Jaz s.r.o.
|
zariadenie ZŠJ
|
432,00 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
RM Gastro- JAZ s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
poistenie
|
17,00 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Generali poisťovňa |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
20.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
oprava potrubia
|
499,04 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
EKOTERM, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
22.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
čistiace a hygienické potreby
|
633,24 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
Jan Petrovics |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
16.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
145/2023
|
prevádzka tepla a energet. zdroja
|
150,00 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
EKOTERM, s.r.o. |
Gymnázium Bilíkova Bratislava |
Mgr. Daniel Kasala |
riaditeľ |
14.03.2023 |
28.04.2023 |